2019年度嘉峪关市体育运动学校部门决算

来源:时间:2020-08-28

2019年度嘉峪关市体育运动学校部门决算

 


目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释

 

 

 

                                                                                嘉峪关市体育运动学校2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等专业学校,属全额拨款事业单位,主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和培养社会体育人才。
(二)机构设置
嘉峪关市体育运动学校隶属嘉峪关市体育局,下设有5个科室。嘉峪关市体育运动学校共设预算单位1个。编制人数25人;年末实有人数34人,其中:全额补助事业编制25人,进村进社人员3人,退役优秀运动员6人;退休人员17人;遗属1人;年末在校学生229人。
二、2019年度部门决算报表


三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计691.66万元,支出总计691.66万元。与2018年决算数相比,收入增加-108.48万元、增长-13.56%,支出增加-131.64万元、增长-15.99%,主要原因是上年度有场馆建设经费、公务用车购置经费以及本年度核减公用经费等。
本部门2019年度收入合计691.66万元,其中:财政拨款收入691.66万元,占100%。
本部门2019年度支出合计691.66万元,其中:基本支出581.26万元,占84.04%;项目支出110.4万元,占15.96%。
本部门2019年度年末结转和结余0万元,本年度无财政拨款结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计691.66万元,较上年决算数增长-108.48万元,增加-13.56%。主要原因是上年度有场馆建设经费、公务用车购置经费以及本年度核减公用经费等。较年初预算数增加-12.38万元,增长-1.82%。主要原因是核减公用经费等
本部门2019年度财政拨款支出合计691.66万元,较上年决算数增加-131.64万元,增长-15.99%。主要原因是上年度有场馆建设经费、公务用车购置经费以及本年度核减公用经费等。较年初预算数增加-12.38万元,增长-1.82%。主要原因是核减公用经费等。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出592.5万元,占85.66%,较年初预算数增加-4.53万元,主要原因是教育局拨免学费专项资金等;社会保障与就业支出46.17万元,占6.68%,较年初预算数增加-7.63万元,主要原因是社保缴费比例调低;卫生健康支出26.99万元,占3.9%,较年初预算数增加-1.46万元,主要原因是本年度有退休人员;其他支出26万元,占3.76%,较年初预算数增加26万元,主要原因是本年度有政府性基金预算财政拨款。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出665.66万元。其中:人员经费493.32万元,较上年增加-104.37万元,主要原因是社保缴费比例调低、人员退休以及上年度有省专项全运会奖励金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。公用经费87.94万元,较上年增加-0.92万元,主要原因是核减公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计1.81万元,较年初预算数减少-1.98万元,主要原因是节约公务用车运行维护费支出以及未支出招待费,较上年支出数增加-13.63万元,主要原因是上年度有公务用车购置费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加-13.48万元。
公务车运行维护费1.81万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-1.39万元,主要原因是学校进一步加强了对公务用车的管理,没有重要的、紧急的事情尽量不用公车,节假日公车入库,减少了汽油的耗用。公车专人使用保养,减少了汽车的耗损,维修维护支出减少。较上年支出数增加-0.14万元,主要原因是燃油支出及维修支出减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加-0.59万元,主要原因是主要原因是未支出招待费,较上年支出数增加0万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.9万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出
我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额26.23万元,其中:政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.90万元。主要用于采购办公耗材购置、车辆保险、办公设备、家具等。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度财政拨款项目支出开展绩效评价。共涉及资金110.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2019年甘肃青少年锦标赛参赛经费项目、体校办学经费、服装费、省专项资助2020省、市、县三级青少年业余训练体系建设、曲棍球训练点开展了绩效自评,为确保各项目实现预期目标,我单位加强资金管理,专款专用,不挤占、挪用、截留项目资金,充分发挥资金使用效益。

项目绩效自评综述:备战省青少年锦标赛经费15.73万元是根据财政安排的常年专项经费,旨在为备战锦标赛参赛、训练提供保障,锦标赛专项经费的使用涉及我校所属7个大项竞技项目。2019年省青少年锦标赛我校共有76名运动员参加了7个大项的比赛,一共取得了4金6银8铜,7个第四名、9个第五名、3个第六名、3个第七名、5个第八名的成绩,皮划艇和曲棍球还被大会组委会评为“体育道德风尚奖”。
2.体校办学经费:6万元
助学金专项是市财政核拨的一个常规性专项,意在保证普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及体校所属6个竞技项目的运动员和教练员。
体校办学经费专项经费使用由两部分组成:
(1)助学金:54万元
助学金即运动员伙食补助由我校统一管理,学校设有食堂,食堂根据运动员的日常训练配备合理的营养餐,保证运动员的饮食,科学合理有针对性的进行膳食和营养,促进在大负荷的比赛和训练后消除疲劳,恢复体能提升身体机能,使运动员保持最佳竞技状态。
(2)伙食补助费:6万元
教练员伙食补助,根据各项目队教练员所带运动员人数及教练员常规训练考勤记录来确认每名教练员发放标准,经训练科审核再上报校主管副校长,核实无误,经校长签字后发放至教练员。
3.服装费:3.98万元
运动服的购置根据教练员和学生运动员训练项目的特点和工作、训练需要,在标准范围内购置,签名领用到个人。
4.非税收入安排的支出:4.69万元
2019年我校非税收入安排的支出主要用于外聘教练员及老师的社保缴费,保证了外聘教练员和老师的五险的正常缴纳。
5.省专项:26万元
省专项资助2020省、市、县三级青少年业余训练体系建设经费20万元,曲棍球训练点经费6万元。
(1)资助2020省、市、县三级青少年业余训练体系建设
我校综合楼为酒钢公司2005年还建工程,现搬迁至今已有15年,综合楼内部设施各方面都已老化、陈旧,教职工办公环境简陋,室内墙壁出现掉墙皮、门窗密封不严及边框变形等问题,不仅需要大量的维修,更影响了教职工的身心健康,为给教职工创造舒适、明亮的办公环境,我校将2019年12月下拨的支持三级业余训练体系经费20万元,用于改善教职工办公环境,对图书室阅览室、综合办公楼办公区域进行了改造。于2019年12月底改造完成,2020年3月投入使用。
项目组织实施情况:一是项目事前编制详细的预算清单;二是校务会研究决定预算清单中的维修改造内容,并进行全面审核;三是严格执行政府采购制度;四是严格执行项目合同制;五是严格加强施工现场管理。
综合评价情况及评价结论:项目完工后,组织相关人员进行了验收,验收结果为合格。
项目主要绩效情况:一是消除了安全隐患,改善了办公环境;二是办学条件更加优化,校园人居环境全面改善;三是群众满意度更高,社会反响更加积极;四是师生身心更加健康,幸福感更强。
(2)曲棍球训练点
为进一步优化学校育人环境,全面提高校园绿化建设,结合我校的实际情况,我校将2019年11月下拨的省级曲棍球项目训练点经费6万元,用于校园环境绿化美化,新建了花池对原有道牙石进行了改造。该项目于2019年11月底改造完成。
为确保各项目实现预期目标,我单位加强资金管理,专款专用,不挤占、挪用、截留项目资金,充分发挥资金使用效益。所有项目均已实施完毕。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。