2019年度嘉峪关市体育局(本级)部门决算

来源:时间:2020-08-28

  

2019年度嘉峪关市体育局(本级)部门决算 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

嘉峪关市体育局(本级)

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门,前身为嘉峪关市体育运动委员会,成立于1972年6月。1978年开始正式独立工作,2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规,制订相关措施并督促实施;制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。
(二)机构设置

嘉峪关市体育局共有预算单位2个,包括局本级1个和所属二级预算单位。本级预算含6个下属事业科室。编制人数45人,其中:行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制15人、自收自支事业编制8人、辅助用工岗位14;实有人数41人,比上年少一人。其中:在职人数41人,包括行政人员9人,全额补助事业人员14人、差额补助事业人员15人、自收自支事业人员1人、进村进社2人;离退休人员11人,遗属1人。临时工14人

二、2019年度部门决算报表

      

附件1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1356.99

一、一般公共服务支出

33

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

626.62

二、外交支出

34

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

35

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

36

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

37

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

38

 

七、其他收入

7

395.42

七、文化旅游体育与传媒支出

39

414.86

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

53.46

 

9

 

九、卫生健康支出

41

29.95

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

943.58

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

46

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

22

 

二十二、其他支出

54

672.62

 

23

 

二十三、债务还本支出

55

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

56

 

 

25

 

 

57

 

 

26

 

 

58

 

 

27

 

 

59

 

本年收入合计

28

2379.03

本年支出合计

60

2114.47

         用事业基金弥补收支差额

29

 

                结余分配

61

 

         年初结转和结余

30

40.13

                年末结转和结余

62

304.69

 

31

 

 

63

 

总计

32

2419.16

总计

64

2419.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助 收入

事业收入

经营  收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2379.03

1983.61

 

 

 

 

395.42

2070307

体育场馆

296.00

210.00

 

 

 

 

86.00

2070399

其他体育支出

5.00

0.00

 

 

 

 

5.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

120.00

120.00

 

 

 

 

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.76

44.76

 

 

 

 

0.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

0.53

0.53

 

 

 

 

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.12

2.12

 

 

 

 

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.79

0.79

 

 

 

 

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.32

1.32

 

 

 

 

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.95

3.95

 

 

 

 

0.00

2101101

行政单位医疗

5.25

5.25

 

 

 

 

0.00

2101102

事业单位医疗

10.56

10.56

 

 

 

 

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.13

14.13

 

 

 

 

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

943.58

943.58

 

 

 

 

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

871.04

566.62

 

 

 

 

304.42

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60.00

60.00

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


附件3

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营 支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2114.46

632.08

1482.38

 

 

 

2070307

体育场馆

270.76

0.00

270.76

 

 

 

2070399

其他体育支出

24.10

19.10

5.00

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

120.00

0.00

120.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.76

44.76

0.00

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.11

2.11

0.00

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.79

0.79

0.00

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.32

1.32

0.00

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.95

3.95

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.25

5.25

0.00

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.56

10.56

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.13

14.13

0.00

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

943.58

529.58

414.00

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

612.62

0.00

612.62

 

 

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60.00

0.00

60.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


附件4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1356.99

一、一般公共服务支出

32

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

626.62

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

325.71

325.71

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

53.46

53.46

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

29.95

29.95

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

943.57

943.57

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

53

368.21

 

368.21

 

23

 

二十三、债务还本支出

54

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

55

 

 

 

 

25

 

 

56

 

 

 

本年收入合计

26

1983.61

本年支出合计

57

1720.9

1352.69

368.21

年初财政拨款结转和结余

27

40.13

年末财政拨款结转和结余

58

302.84

25.84

277

一、一般公共预算财政拨款

28

21.55

 

59

 

 

 

  二、政府性基金预算财政拨款

29

18.58

 

60

 

 

 

 

30

 

 

61

 

 

 

总计

31

2023.74

总计

62

2023.74

1378.53

645.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

功能分类科    目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1352.69

632.08

720.61

 

2070307

体育场馆

186.61

 

186.61

 

2070399

其他体育支出

19.10

19.10

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

120.00

 

120.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.76

44.76

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

0.53

0.53

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.11

2.11

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.79

0.79

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.32

1.32

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.95

3.95

 

 

2101101

行政单位医疗

5.25

5.25

 

 

2101102

事业单位医疗

10.56

10.56

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.13

14.13

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

943.58

529.58

414.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

412.38

302

商品和服务支出

78.39

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

167.11

30201

  办公费

6.25

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

157.28

30202

  印刷费

0.29

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

4.59

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.76

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.49

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.94

30208

  取暖费

15.33

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费